1

组织保障

组建反贿赂管理体系推进小组：小组成员要懂反贿赂知识， 有一定的管理技能，并且有较强的分析能力及文字能力，小组成员一般是各部门与分公司的骨干人员;

小组人员工作划分，有明确的职责并按其开展工作； 工作计划制定；

启动/沟通会议：工作计划澄清与交底；

确定管理者代表；部门与岗位设置、部门职责与定位。

2

体系标准培训与交底

培训内容：

37001 标准与实施要求； 体系实施要求；

法律法规知识；

反贿赂评审；

内部审核员培训： 审核方法和技巧。

3

界定体系的管理范围和边界

组织名称；

地理位置；
控制的组织；
产品与活动；

反贿赂边界（与生产线相关）。

4

反贿赂评审

制定《评审程序》；

组成评审小组、策划评审计划；

现场调查：调查工艺设备系统，了解企业辅助生产系统、生产服务用能系统、购销系统和转换系统等；

数据采集和测试：按照《评审程序》要求，采集有关经济活动和产品生产的有关综合数据，采集供销及分配数据.

分析评价：进行现状的分析评价，提出降低风险、发展经营等方面的分析；提出改善运行、维护、进行修正的意见；

对改进机会进行排序

编写能源评审报告

5

核查

基于体系标准，核实并完善相关上报的资料报告。

6

现场核查

7

文件策划

确定 37001 标准所需要编写的文件：

· 方针或规划

· 法规及其它要求运用目标指标

· 信息交流

· 文件控制

· 运行控制

· 采购规范

· 绩效监测计划

· 技术要求

· 操作规程

· 测试方法

· 管理规定等

· 文件编写计划编制与计划确认； 模板文件制定。

8

认证及准备

· 认证前现场准备